Metodologia aberta
Como calculamos valor — à vista de todos
Sem caixa-preta. Aqui estão os preços, o custo real medido por vídeo, as margens por plano e o valor do ativo — recalibrados para a arquitetura v2 (chat nativo + pipeline assíncrono).
Custo real por vídeo (COGS medido)
Medido num disparo real (clipe de 2m33s, provedores reais, sem estimativa). Tarifas confirmadas na documentação oficial — nenhuma perna do custo é modelada.
Corte do vídeo (IA de corte)
2 créditos × US$0,0633
10 legendas na voz da marca (IA de geração)
tokens reais medidos
Corte + 10 legendas
o núcleo do arsenal
2 imagens (IA de imagem)
quando incluídas
Arsenal completo (10 peças + imagens)
disparo real medido
Menos de 1% do preço do plano Starter (R$297) por vídeo. O < R$1/vídeo segue verdadeiro — agora com prova no ledger (is_mock=false).
Margem por plano (com custo real)
| Plano | Preço | COGS real / disparo | Margem |
|---|---|---|---|
| Starter | R$297 | R$ 2,17 | 78% |
| Growth | R$597 | R$ 2,85 | 52% |
| Enterprise | R$1.497 | R$ 4,56 | +9% no teto + overage 77% |
Custo por disparo no cap de minutos de cada plano. Enterprise usa fair-use (10 min) + excedente a R$1,50/min — margem positiva já no teto, defendida pelo excedente acima disso.
Arquitetura (v2)
- Chat nativo — o cliente sobe o vídeo direto no app (upload resumável), sem depender de mensageiros externos.
- Pipeline assíncrono — o corte roda em segundo plano; um worker agendado finaliza e as peças aparecem em tempo real.
- Multi-tenant com isolamento — cada marca é um tenant, com Row-Level Security no banco em toda tabela.
- Cérebro da Marca™ (RAG) — filtro de voz por persona, injetado antes de cada geração, com detector e regeneração.
- Assets re-hospedados — toda imagem vive no nosso storage; zero dependência de URL de terceiro.
A entrada por mensageiro e a orquestração externa da v1 foram aposentadas — a v2 é um SaaS nativo.
Valor do ativo (estimativa transparente)
Modelo conservador, todos os parâmetros documentados. Base: plano Growth como referência de recorrência.
Recorrência anual de referência (ARR)
R$ 597/mês × 12
Multiple de mercado SaaS early-stage
1.5× ARR
Custo de replicação do sistema
SaaS multi-tenant + RLS + pipeline async + 3 integrações IA + RAG
Desconto de early-stage (30%)
risco de estágio inicial
Estimativa por cliente-referência, early-stage. Escala com a base de clientes (SaaS multi-tenant) — não é oferta nem promessa de retorno.
Fontes
- · Tarifa da IA de corte — documentação oficial (créditos por minuto, plano Pro).
- · Preços de IA — tabelas públicas dos provedores de geração de texto e de imagem.
- · Custo de replicação — benchmarks de desenvolvimento SaaS (Clutch / G2).
- · Multiple SaaS early-stage — SaaS Capital Index.